加强过程管理 防范质安隐患
发布时间：
2024-06-27
加强过程管理 防范质安隐患
—市场监督管理总局令第73号及相关文件解读
特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用《特种设备安全法》的其他特种设备。特种设备安全关系人民群众生命财产安全，关系经济社会高质量发展。
据《全国特种设备安全状况通告》统计，2020-2022年度，全国每年发生特种设备事故数量及相应死亡人数均在百起（人）以上，其中因使用、管理不当发生的事故占比均在80%以上，反映出企业主体责任落实还不到位。鉴于此，国家市场监督管理总局于2023年4月4日发布《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（总局令第73号，以下简称规定），旨在进一步落实质量安全主体责任，强化质量保证体系运行管控，配齐配强质量安全管理人员，有效提升质量安全水平。同时，总局发布《特种设备生产和充装单位许可规则第2号修改单》(TSG07-2019)、《特种设备生产单位质量安全总监和质量安全员考试指南》（TSG Z0007-2023）等，进一步完善法规体系，为《规定》贯彻落实奠定坚实基础。
一、《规定》主要内容
《规定》主要分为总则和锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等九个章节，以及附则（明确施行时间）。总则主要规定了立法目的、适用范围、特种设备生产单位基本职责等内容；明确要求生产单位要建立健全质量保证、安全管理和岗位责任等制度，依法配备质量安全总监、质量安全员等管理人员，建立企业主要负责人全面负责，质量安全总监、质量安全员分级负责的质量安全责任体系，落实质量安全责任制。
九个章节按照九类不同特种设备，提出人员配备、职责分工、管理培训等具体要求。各个章节根据设备类别不同，主要对人员配备及相应的专业知识作出不同要求，其他内容基本一致。在各章节中均要求生产单位应当建立基于质量安全风险防控的动态管理机制，制定《特种设备质量安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。在职责分工方面，明确了单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员的工作要点和程序。在履职保障方面，要求生产单位应当为质量安全总监、质量安全员提供必要的工作条件、教育培训和岗位待遇，明确职责清单、奖惩机制、一票否决、尽职免责等。同时，要求各地市场监督管理部门将企业建立并落实质量安全责任制等管理制度，作为监督检查的重要内容。
原特种设备生产企业质量保证体系的基本要求，是遵循TSG07《特种设备生产和充装单位许可规则》，要求配置的质保体系人员为质量保证工程师和质量保证体系人员，在本规定中提出了质量安全总监和质量安全员的称谓。为使得特种设备生产管理法规体系的完整和统一，以及生产企业在规定施行前后管理工作的延续性，总局于2024年2月1日发布“关于《特种设备生产和充装单位许可规则第2号修改单》的公告。修改后的TSG07，在关于特种设备生产管理人员配备方面，在保留了原有质保体系人员配备的情况下，新增加了“质量安全总监和质量安全员”的定义及工作职责，并提出“特种设备制造、安装、改造、修理单位质量安全总监可以由质量保证工程师担任（也可以根据职责分工由多人分别担任），质量安全员可以由相关质量控制系统责任人员担任。”
二、公司《压力管道安装质量安全管理制度》
集团公司目前拥有压力管道（GB2/GC1）和锅炉（B级）两项特种设备安装许可，平均每年有超过一百个项目涉及特种设备施工。为确保特种设备施工生产活动符合法律法规要求，集团公司根据总局73号令要求，结合实际情况，首先发布了《压力管道安装质量安全管理制度》，包括目的、范围、质量安全保证体系组织、职责和权限、控制程序以及附件等六大部分。各部分内容简要介绍如下：
1、目的和范围
制定本制度，主要是在压力管道安装（包括改造、修理）过程中，能够强化主要负责人压力管道安装质量安全责任，规范质量安全管理人员行为，有效管控风险、全力消除隐患。
2、质量安全保证体系组织
明确了公司实行公司级、施工项目部级的两级质量安全保证体系，每一个涉及压力管道施工的项目，均应建立项目级质量安全保证体系。各级质保体系均应配备质量安全总监，及工艺、材料、热处理、焊接、理化检验、无损检测、设备管理、检验和试验、防腐补口、清管扫线等各岗位质量安全员。项目级的质保体系人员，应当在OA系统填报开工告知申请流程时同步录入。根据有关法规要求，公司（项目）质量安全总监不得兼任质量安全员，并且质量安全员最多只能担任一个质保体系内两个不相关岗位的质量安全员，如无损检测质量安全员（应当具有无损检测资格）不能同时担任一个质保体系内的焊接质量安全员。
3、职责和权限
主要是描述了公司主要负责人以及两级质量安全保证体系人员的职责分工、管理培训等内容，明确了主要负责人全面负责，质量安全总监、质量安全员分级负责的质量安全保证体系。关键内容有以下3点：
3.1 要求主要负责人每月至少听取一次质量安全总监管理工作情况汇报，对当月质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成《每月特种设备质量安全调度会议纪要》。
3.2 公司及项目质量安全总监每周均要至少组织一次风险隐患排查，分析研判特种设备质量安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周特种设备质量安全排查治理报告》。
3.3质量安全员要每日根据风险防控清单进行检查，形成《每日特种设备质量安全检查记录》，对发现的质量安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报质量安全总监或者单位主要负责人。
4、控制程序
首先规定了公司应当建立并持续维护《压力管道安装风险管控清单》，开展“日管控、周排查、月调度”工作。
4.1 日管控
4.1.1 项目级日管控
项目各专业质量安全员，每日根据《压力管道安装质量安全风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的质量安全风险隐患。对于日管控检查中发现的压力管道安装质量安全风险隐患问题，应当明确责任人，对于现场能立即整改的应立即整改；对于需要现场立即整改，但当事人拒不整改的，应当即时向项目质量安全总监汇报；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
4.1.2 公司级日管控
公司各专业质量安全员应当每日汇总各项目质量安全检查记录，全面掌握公司压力管道安装质量安全状况，分析存在的风险隐患并采取相应措施，包括但不限于向相应项目质量安全员发出处理意见、向公司质量安全总监或总经理汇报等。
4.2 周排查
4.2.1 项目级周排查
项目质量安全总监需要结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的压力管道安装质量安全信息等，每周至少组织1次风险隐患排查，分析压力管道安装质量安全管理情况，全面排查生产过程各环节可能存在的质量安全风险隐患。对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范质量安全事件的发生。对于频繁发生或者存在较高压力管道安装质量安全风险的问题，需制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。
4.2.2 公司级周排查
公司各专业质量安全员，应当综合各施工项目本周日管控记录，研判压力管道安装质量安全管理状况，检讨日管控中存在的问题，形成周分析报告；对于频繁发生或者存在较高压力管道安装质量安全风险的问题，提出相应的纠正预防措施。公司质量安全总监，应当综合各专业质量安全员的周分析报告，以及各项目《每周压力管道质量安全排查治理报告》（项目），以会议方式组织公司各专业质量安全员每周至少开展一次质量安全风险隐患全面排查，形成《每周压力管道质量安全排查治理报告》。针对情况复杂、短期内难以治理排除的有关项目风险隐患，要敦促相关质量安全员组织制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施，跟踪整改效果、责任人和期限等，防范质量安全事件的发生。
4.3 月调度
由公司质量安全总监负责月调度工作的具体落实，汇总最近一个月度内本单位的压力管道安装质量安全管理工作情况，并向总经理汇报。总经理在听取情况汇报后，对当月锅炉质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排。公司质量安全总监根据当月压力管道安装质量安全管理工作情况、会议讨论决议及总经理指示，制定下个月压力管道安装质量安全管理重点工作计划，并形成《每月压力管道安装质量安全调度会议纪要》。
4.4 工作程序及信息流动
“日管控、周排查、月调度”工作机制，其本质是对原有质量保证体系、安全风险管控机制的进一步完善和细化，重点强调实效性和可操作性，是“写你所做的，做你所写的，记你所做的”具体体现。其中“记你所做的”尤其重要，将每个岗位的工作记录下来，是可追溯性的基本保证。同时将记录的内容，在质保体系内流动，是整个质保体系有效运转的基础之一。有关工作程序和信息流动的主要内容如下：
4.4.1 项目各专业质量安全员，根据《压力管道安装质量安全风险管控清单》，在日管控中形成《每日压力管道安装质量安全风险检查记录表》，应当汇报至项目质量安全总监及公司相应专业质量安全员。公司各专业质量安全员应当每日汇总各项目质量安全检查记录，包括但不限于向相应项目质量安全员发出处理意见、向公司质量安全总监或总经理汇报等。
4.4.2 项目质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，形成的《每周压力管道质量安全排查治理报告》，应及时报至公司质量安全总监及项目所属区域公司技术质量负责人，同时应当抄送本项目相关质量安全员。
4.4.3 公司各专业质量安全员，应当综合各施工项目日管控记录，形成周分析报告并向公司质量安全总监汇报。
4.4.4 公司质量安全总监，形成《每周压力管道质量安全排查治理报告》（公司）并通报至各专业质量安全员及各区域公司技术质量负责人。
4.4.5 公司质量安全总监根据当月工作情况、会议讨论决议及总经理指示，形成的《每月压力管道安装质量安全调度会议纪要》，应当向总经理汇报并通报至各专业质量安全员、区域公司技术质量负责人、各项目质量安全总监。上述的信息填报和流动，都会通过公司OA系统有关模块进行。
5、附件
附件有管控清单等七项组成，对本制度的落地应用能起到很好的支持作用。其中，《压力管道安装质量安全风险管控清单》是根据相关施工规范、工作经验编制的，包含了主要生产环节中可能存在的风险点；《施工项目部压力管道安装质量控制表》，则以表格方式列出了各工序环节应当控制的主要内容，并基本明确了责任分工。这两个附件，可以比较好地帮助我们各专业质量安全员在实际管控中，有目的、有重点地开展工作。按照不同专业编制《每日压力管道安装质量安全风险检查记录表》，是一个推荐性的表格，在实际工作中可以根据项目实际情况添加检查内容；或者在实际工作中没有相关检查内容的，可以填写“无此项”。《每周压力管道安装质量安全排查报告》分为公司和项目两种，和《每月压力管道安装质量安全调度会议纪要》，是标准形式的。附件7，《日管控、周排查、月调度程序》，则以流程图的方式描述了有关信息的形成及流动，比较直观易懂，便于相关管理人员理解并掌握。
总局73号令及公司制度的发布及实施，可以有效规范质量安全管理人员的行为，切实减少违法违规行为，对公司特种设备施工项目实施有效过程管控，保证施工生产安全具有重要意义。各相关技术管理人员，要认真学习、领会，根据要求掌握管理知识，真正做到“能管事，管得了事，管好事”，从而实现特种设备生产的本质安全。（吴东辉）
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